神木广播电视台

浙江省台州市玉环县广播电视台2016年度部门决算
2017年08月24日 来源:玉环广电

    一、浙江省台州市玉环县广播电视台概况

    (一)主要职能

    1.贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视事业与产业发展和管理方面的方针、政策;组织开展全县的广播电视宣传工作,发挥舆论监督作用;负责全县广播电视节目的传输覆盖。

    2.根据国家发展广播电视事业与产业的总体规划和方针、政策、法规及有关标准,制订本县广播电视事业与产业发展规划;负责组织实施全县性的广播电视重大项目建设。

    3.积极开展广播电视对外宣传工作,提高玉环的知名度、美誉度。

    4.经营广播电视广告业务。

    5.负责全县有线广播电视网络建设、维护和有线电视收费工作,积极拓展有线数字电视业务等增值业务。

    6.负责全县广播电视安全播出的组织、管理工作。

    7.加强全县广播电视队伍的思想政治建设、业务培训、职业道德教育和人才队伍建设;负责全县广播电视系列专业技术职务申报、聘用工作。

    8.承办县委、县政府交办的其他事项。

   (二)部门决算单位构成

    从决算单位构成看,浙江省台州市玉环县广播电视台为本级决算单位。

 二、浙江省台州市玉环县广播电视台2016年度部门决算情况说明

   (一)收入决算总体情况

       浙江省台州市玉环县广播电视台2016年度收入决算2,604.34万元,其中:本年收入2,586.19万元,占总收入99.30%,包括财政拨款收入1,409.86万元(其中,一般公共预算1,409.86万元,政府性基金预算0万元),占总收入4.13%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)439.64万元,占总收入16.88%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入736.69万元,占总收入28.29%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额11.67万元,占总收入0.45%。上年结转收入6.47万元,占总收入0.25%。

   (二)支出决算总体情况

    浙江省台州市玉环县广播电视台2016年度支出决算2,604.34万元。1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出7.04万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出3.85万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出2,567.59万元、社会保障和就业支出25.86万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

 2.按支出用途分类,包括人员支出1,248.79万元,日常公用支出643.66万元,项目支出711.88万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

 3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,416.33万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出1,188.01万元。

   (三)一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算拨款预决算变化情况

   浙江省台州市玉环县广播电视台2016年年初预算为1,347.97万元,2016年一般公共预算当年拨款1,409.86万元,完成年初预算的104.59 %,主要是项目经费追加(名家工作室7.04万,中央补助地方广播电视发展专项54.84)

    一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出7.04万元,占0.5%;教育支出(类)支出3.85万元,0.27%文化体育与传媒支出(类)支出1373.11万元, 97.39%社会保障和就业支出(类)支出25.86万元,1.84%

    一般公共预算拨款具体使用情况

    一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为7.04万元, 决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加(名家工作室)

    教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2016年年初预算为3.85万元,2016年决算为3.85万元,完成年初预算的100%

    文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)。2016年年初预算为150万元,2016年决算为150万元,完成年初预算的100%

    文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。2016年年初预算为1168.26万元,2016年决算为1223.10万元,完成年初预算的104.69%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加(中央补助地方广播电视发展专项)

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2016年年初预算为20.48万元,2016年决算为20.48万元,完成年初预算的100%

    社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2016年年初预算为5.39万元,2016年决算为5.39万元,完成年初预算的100%

    2.一般公共预算基本支出情况说明

    浙江省台州市玉环县广播电视台2016年一般公共预算基本支出704.44万元,其中:

      人员经费621.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资等;

      公用经费83.32万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、维护费等。

    (四)政府性基金当年拨款情况说明

主要原因是无政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:没有发生因公出国(境)费用。

2.公务接待费:没有公务接待费预算拨款安排的支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算14.67万元,比上年决算数增长100%。原因:2015年公务用车购置及运行维护费财政未安排拨款支出。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出14.67万元,主要用于本单位广播电视新闻采访、广播电视网络维护及抢修所需的用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务(其他)用车保有量为26辆,2015年公务用车保有量为29台,下降的原因:车辆超过使用年限不能使用,其中报废1辆小型客车及2辆小型轿车。

   (六)其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况

    2016年度玉环县广播电视台本级机关运行经费一般公共预算支出83.32万元,比上年度增加80.89万元,主要原因是人员公用经费、公务用车运行维护费等追加。

 2.政府采购支出情况

    2016年度玉环县广播电视台本级及所属各单位政府采购支出总额 516.30万元,其中:政府采购货物支出516.30万元。政府采购货物支出比上年增加431.34万元。

3.国有资产占有使用情况

    截至20161231,玉环县广播电视台本级及所属各单位共有车辆 26辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车26辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

 2016年度玉环县广播电视台单位8个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算711.88万元,实际支出711.88万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况如下:

     其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.“文化低保”项目预算安排120 万元,实际支出 120万元。经评价(自评),该项目依据浙广局发(2008)173号文件,项目实施管理制度健全,程序合规,监管到位,项目资金主要用于购置机顶盒,劳务及维护费;完成绩效情况,实际完成3322户低保用户的减免任务,免除新增低保家庭500户的入网费、机顶盒、智能卡费用,使他们享受到均等化的广电公共文化服务。

2.“有线村村响”项目预算安排100万元,实际支出 100万元。经评价(自评),该项目依据浙江省广播电视局关于《浙江省农村有线广播”村村响”工程实施意见》(浙广局发[2007]213)文件,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于维护劳务费及材料等;完成绩效情况:广播通响率提高,全县276个行政村有线广播信号通响率达100%:农村广播覆盖率扩大,有线广播覆盖率提高到91%,覆盖人口54.6:广播节目时间延长,进一步丰富了群众精神文化生活:全年播出对农节目、平安玉环、森林防火、护渔行动等资讯1104条。

3.“广播电视监控”项目预算安排150 万元,实际支出 150万元。经评价(自评),该项目依据国家广播电影电视局令第62号《广播电视安全播出管理规定》及其专业实施细则、浙江省广播电视管理条例(2013)实施。项目实施管理制度健全。项目资金主要用于工程劳务维护费及设备购置等。完成绩效情况:一是健全广播电视安全播出监控体系,进一步增强网络防插播能力,维护社会稳定;二是全年广播电视节目播出实现零停播、零插播和零错播;三是全年影响网络系统安全传输的重大抢修减少21起,确保广播电视观众正常收看收听;四是网络抢修效率大幅提高,故障在3小时内定位,一般故障在12小时内修复,重大故障在2日内修复。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指名家工作室支出。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于培训的支出。

11. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):指用于广播电视监控维护支出。

12.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):指单位人员支出、公用经费及项目支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指事业单位优抚支出。

附件2016浙江省台州市玉环县广播电视台8.23_.xls